铜川煤炭基本建设技工学校2016年部门决算

铜川煤炭基本建设技工学校更新时间：2023-12-19

一、单位概况（一）单位职能：中等职业技术教育，培养中级技术人才，提高社会职业素质；煤炭技术工人（特殊工种）培训及相关技能培训。（二）机构情况及人员情况：学校位于铜川市王家河北路76号，职

一、单位概况

（一）单位职能：中等职业技术教育，培养中级技术人才，提高社会职业素质；煤炭技术工人（特殊工种）培训及相关技能培训。

（二）机构情况及人员情况：学校位于铜川市王家河北路76号，职能科室12个。现有教职工65人，比去年同期减少7人（退休），其中：教学人员43人，管理人员16人，其他人员6人；具有高级专业技术职称的10人，具有中级专业技术职称的19人，具有初级专业技术职称的14人。现有退休职工92人。截至2016年底技工教育在校学生35人，全年培训各类人员1638人。

二、2016年单位工作任务完成情况

（一）业务目标完成情况

1. 招生情况

近年来，受到煤炭行业逐渐下滑,母体企业解体，自然生源下降以及高中普及等因素的影响，学校招生工作和成教招生工作受阻，2016年无招生情况，尽管如此，学校仍把招生作为重点工作，全体职工坚持不懈，积极进取，努力宣传力求扩大招生渠道。

2. 培训情况

在失去服务对象的情况下，学校积极开拓培训市场，2016年全年先后为黄陵矿业、双龙矿业、瑞能矿业、矿建三公司、铜川市相关单位等单位培训1638人次，其中为铜川市非煤矿山企业、铜川市所属危险化学品品经营单位及美鑫特种作业等单位培训351人次。超额完成2016年1500人次的培训任务。

3. 教学研究及论文发表情况

2016年以来，学校积极开展各项教研活动，深化一体化教学研究，积极组织骨干教师参加省级一体化教学能力培训。全年教职工共发表专业学术论文16篇，在陕西省技工院校指导中心教学研究成果评比活动中获奖10人，其中二等奖4人，三等奖3人，优秀奖3人。

（二）重点工作

1.努力提高管理运行水平。根据《实业集团运行部2016年度教培业务工作安排》制定学校运行工作计划，按照计划分配任务，修订《职工考勤制度》，严明工作纪律，提高工作实效。

2.努力拓展招生渠道，积极扩大招生。由于种种原因，学校招生工作受阻，尽管如此，招生工作仍然是学校的重点工作，全校职工仍然齐心协力，团结进取，积极拓展招生渠道，宣传招生。按照上级精神，学校学生全部交由技师学院统一安排。

3.努力扩大培训力度。2016年以来，学校以服务企业为宗旨，以走向社会为途径，利用自身优势，积极开拓培训市场，先后联系并承担了黄陵矿业、双龙矿业、瑞能矿业、矿建三公司、铜川市非煤企业等单位短期培训业务。截至目前，共培训1638人次，其中非煤培训351人次。

4.严格执行教育经费管理制度，全力抓好增收节支工作。学校始终坚持勤俭办学，严格实施年度财务预算方案和财务审计，把可控费用下降指标和责任按项目、分层次地分解落实到科室和有关人员，最大限度地降低成本支出，实现了可控费用较上年度全面下降的局面,实现增收节支。

5.努力改善学校办学环境。年内完成了家属区花园及校园操场环境改造,改善了校园环境和离退职工生活环境。

6.努力维护安全稳定局面。各科室和学校进一步建立健全了安全稳定的工作机制，继续逐级逐人签订安全、信访稳定责任书，把三防工作、安全稳定、信访责任落到了实处，确保学校稳定的政治局面和安全的校园环境，实现全年无安全事故发生。

三、单位2016年度部门决算表（附件1）。

1．收入支出决算表；

2．收入决算表；

3．支出决算表；

4．财政拨款收入支出决算表；

5．一般公共预算财政拨款支出决算表；

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7．一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表；

8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

四、2016年度部门决算情况说明。

（一）2016年度收入支出总体情况说明；

2016年学校全年收入1107.67万元，较上年减少191.85万元。其中，公共预算拨款992.04万元，较上年减少107.93万元。事业收入79.6万元，较上年减少69.46万元。其他收入36.03万元，较上年减少14.46万元。财政拨款收入与上年比较发生较大差异的原因是2015年增拨的事业人员绩效工资所致，事业收入较上年减少原因主要是应缴财政专户款未及时申请拨付，其他收入减少原因是2015年铜川市政给予学校锅炉补贴。

2016年学校全年支出1105.56万元，与上年同期1299.52万元相比减少193.96万元，具体情况分析如下:

工资和福利支出709.28万元，较上年减少59.69万元，主要是有在职人员退休;商品和服务支出138.43万元，较上年减少97.1万元，主要是学校控制费用支出;对个人及家庭补助支出255.15万元，较上年减少23.95万元，主要是退休职工减少;资本性支出2.7万元，较上年减少0.86万元。

本年收入构成情况（可采用图表进行辅助说明）；

2016年学校收入1107.67万元。其中： “财政补助收入”992.04万元，占总收入的89.56%。 “事业收入”79.6万元，占总收入的7.19%。 “其他收入”36.03万元，占总收入的3.25%。本年支出构成情况（可采用图表进行辅助说明）。

2016年学校全年支出1105.56万元，具体支出情况如下：

“工资福利支出”709.28万元,占总支出的64.16%， “商品和服务支出”180.2万元,占总支出的16.3%，“对个人及家庭补助支出”213.38万元,占总支出的19.3%，“资本性支出”2.7万元，占总支出的0.24%。

（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明；

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因；

2016年一般公共预算财政拨款支出992.04万元, 较上年减少107.93万元。“教育支出”736.89万元，较上年减少157.58万元，主要是2015年增拨事业人员绩效工资。“社会保障和就业支出”决算数210.02万元，较上年减少40.52万元，主要是计提基数减少。“住房保障支出”决算数45.13万元较上年减少9.13万元，主要是有退休人员停止发放住房公积金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）；

按照支出功能科目划分，一般公共预算财政拨款支出决算数992.04万元。其中：205教育支出-职业教育-技校教育支出733.84万元，教育支出-进修及培训-培训支出3.04万元，208社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出165.62万元，其他行政事业单位离退休支出44.41万元，221住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出45.13万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

一般公共预算财政拨款基本支出992.04万元。其中：人员经费支出895.38万元。包括基本工资237.7万元、津贴补贴68.65万元，其他社会保障缴费11.09万元，绩效工资201.48万元，机关事业单位基本养老金缴费84.65万元，职业年金缴费36.66万元,行政事业单位离退休210.02万元，住房公积金45.13万元。

公用经费支出96.66万元。包括办公费1.66万元，印刷费2.03万元，手续费0.6万元，水费3.7万元，电费9.67万元，邮电费5.72万元，取暖费5.45万元，物业管理费4.01万元，差旅费4.12万元，维修费3.77万元，培训费3.04万元，公务接待费6万元，工会经费9.16万元，福利费14.83万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用6.53万元，其他商品服务支出10.37万元。

4．2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

（1）“三公”经费支出决算总体情况说明；

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12万元。与2015年持平。

公务用车购置及保有情况：

2016年度公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务接待费：国内公务接待的批次、人数、经费总额

学校2016年度使用公共预算财政拨款支出的公务接待支出6万元。共21批次，累计289人次。

（2）培训费支出决算情况说明；

学校2016年度使用公共预算财政拨款支出的培训费支出3.04万元。

（3）会议费支出决算情况说明。

2016年度学校无此项支出。

5．2016年政府性基金财政拨款收支情况说明。