铜川煤炭基本建设技工学校2017年部门预算公开

铜川煤炭基本建设技工学校更新时间：2023-12-19

一、单位基本情况1.单位职能：中等职业技术教育，培养中级技术人才，提高社会职业素质；煤炭技术工人（特殊工种）培训及相关技能培训。2．机构情况及人员情况：我校位于铜川市王家河北路76

一、单位基本情况

1.单位职能：中等职业技术教育，培养中级技术人才，提高社会职业素质；煤炭技术工人（特殊工种）培训及相关技能培训。

2．机构情况及人员情况：我校位于铜川市王家河北路76号，职能科室12个。现有教职工60人。其中：教学人员36人，管理人员18人，其他人员6人；具有高级专业技术职称的11人，具有中级专业技术职称的17人，具有初级专业技术职称的10人。现有退休职工97人。

二、二〇一七年工作安排

2017年学校工作的指导思想是：以邓小平理论、三个代表重要思想为指导，继续推进“两学一做”学习教育，全面贯彻落实科学发展观，深化教育教学改革，以《陕西省现代职业教育体系建设规划（2015－2020年）》和《陕西省技工院校 2017年工作重点》为基本遵循，夯实责任，精心谋划，主动作为。以“专业创新、管理创新、机制创新、意识创新”为主要支撑，以“立足陕煤，服务社会”为发展目标，树立新思维，适应新常态，在深化改革的征程中实现学校平稳过渡。

主要工作目标：

——全年财务收支平衡；

——培训人数1500人次；创收80万元以上；

——技工教育招生人数80人；

——在省级以上学术刊物上发表论文10篇，争取在省级以上教研成果评比中获奖5人以上；

——安全工作实现无重伤，无刑事治安案件。稳定工作实现无越级、无群体上访事件。

——加强后勤服务管理，确保学校安全稳定。

三、国有资产占有使用情况说明

单位资产总额为1367.04万元；一般公务用车1辆；单位价值在20万元以上设备2台；办公用房面积1562.16平方米,专用房屋面积8668.32平方米，学生宿舍面积2428.4平方米。

四、2017年预算绩效目标说明

2017年我校所有收支全部纳入单位预算，统一管理，统一核算，按照统筹兼顾的原则合理安排预算支出。

五、2017年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1.收入预算

2017年收入预算总额1093.46万元，其中：公共预算拨款970.76万元，事业收入102.4万元，其他收入20.3万元。

2.支出预算

2017年全年支出预算总额1093.46万元，其中：

基本支出中工资福利支出665.46万元（主要用于在职教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资及其他社会保障缴费）；商品和服务支出194.27万元（包含办公费、差旅费、邮电费、维修费、交通费及其他商品服务支出等）；对个人和家庭的补助支出233.73万元（包含离退休人员的生活补助、住房公积金及其他对个人家庭的补助）。

（二）公共预算拨款支出明细情况

公共预算拨款支出为970.76万元，其中基本支出970.76万元。

1、工资福利支出641.07万元，其中基本工资214.36万元，其他社会保障缴费51.89万元，绩效工资235.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费99.36万元，其他工资福利支出40.27万元。

2、商品和服务支出136.51万元，其中办公费5.12万元，印刷费1.47万元，水费4.5万元，电费6.9万元，邮电费3.6万元，取暖费41.9万元，物业管理费3.9万元，差旅费4.97万元，维修费15.47万元，公务招待费6万元，福利费17.9万元，公务用车运行维护费6万元，其它交通费用3.27万元，其他商品和服务支出15.51万元。

3、对个人和家庭的补助193.18万元，其中退休费116.07万元，抚恤金0.8万元，住房公积金67.93万元，采暖补贴6.08万元，其他对个人及家庭补贴2.3万元。

（三）“三公”经费、会议费、培训费预算编制情况

公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出合计12万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费6万元，均与上年持平。

2017年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

2017年部门管理的专项资金（未分解部分）预算表

2017年部门综合预算专项业务经费支出表

2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

2017年部门综合预算政府性基金收支表

2017年部门综合预算收支总表

2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表